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经过一年的发展和提升，百年巧匠交了一张漂亮的成绩单。日前百年巧匠发布的2015年年度报告显示，去年该企业营业收入达到1604.98万元，净利润剧增2306.34%。

汤鸿汇泰服务企业百年巧匠（831461.OC）日前发布2015年年度报告，得益于销售力度的加大以及单品价格的提升，去年该企业营业收入达到1604.98万元，同比增长39.56%，营业利润与上年相比增长316.79%，其中净利润大增2306.34%，基本每股收益为0.72元。

报告期内，公司实现营业收入16，049，893.65元，较上年相比增长了39.56%，实现利润总额8,017,800.60元，实现净利润7,082,640.44元，截止报告期末，公司总资产为24,832,722.78元，归属挂牌公司的净资产为18,519,148.41元。营业收入较去年增长39.56%，主要原因是随着人们对品质生活的追求，产品市场供不应求，单品价格上调；公司多元化、多渠道营销模式的开展；政府对文创产业的支持所致。报告期内，营业成本4,015,998.13元，较上年同期相比增长4.27%，期间费用9,810,583.14元，较上年提高了9.95%，主要是渠道拓展费用增加所致。本年公司业绩方面得到稳步健康增长。

百年巧匠主要从事以生产销售“木绘拼花”产品为主的文创产业，产品以实木或实木复合木板为载体，用传统的“雕刻”、“镶嵌”、“烙画”和“彩绘”四种工艺，经技术创新和工艺的融会贯通，形成的一种具有独特艺术效果和视觉美感的、具有艺术价值和实用价值双重属性的艺术门类。

目前公司拥有发明专利3项，实用新型专利11项，外观专利5项。拥有有效商标14项，其中美国商标1项；正在注册商标40项。公司共获得34项知识产权证书，转化为生产力的专利16项。

2015年百年巧匠管理层洞察行业发展风向，对企业商业模式和产品研发进行了战略性的拓宽调整和管理创新。与此同时，该企业加大研发投入，从客户的实际需要出发，设计生产出多种系列产品以适应市场需求，为高端客户开发私宅典藏系列、为中产客户提供艺术生活系列、为乐于创作的客户定制开发DIY系列、基于大众客户开发出创意装饰系列及工艺礼品系列等。通过四种方式引流，使木绘拼花实用工艺品实现了交流、交融、交易，客户资源积累有较大幅度增加。

与2014年度相比，公司在原有的传统营销方式（店面销售、参展订单、圈子营销、会议营销等）的基础上，增加现代新型电子商务营销方式：(1)国内网站：有米多跨境购（公司自主经营平台）、残疾人文创产品网络销售平台、淘宝店、亚马逊旗舰店、京东分销商、微店、云店（2）海外平台：Etsy、Dhgate、Smt、Amazon、Dawanda、Bonanza，实现文化产业营销流程的电子化、数字化，便捷化，满足新时代的需求。

公司估值分析：

此前汤鸿汇泰研究报告对公司作出了2015年营收1725.05万元，净利润910万元的盈利预测，公司2015年实际表现基本符合我们的预期。考虑到公司治理和经营制度的不断优化、品牌效应显现、产品竞争力度的提升、销售渠道的扩展、产品系列战略性的扩展等利好公司因素，我们维持对公司买入评级。

公司盈利预测假设：

1.公司生产持续，能有效满足市场需求

2.直销与网销模式正常运营，维持持续营收能力

3.产品系列范围扩展顺利，满足不同市场需求

4.公司不出现重大经营问题

基于以上假设条件和公司自身发展情况及外部环境变化，我们预测公司2016年营收将达到2246.99万元，归母净利润达到1012.87万元，根据公司4月13日发布的利润分配及资本公积转增股本预案，公司在送加转之后总股本增至1800万股，假设2016年会计期间内在没有股本变动，则预测公司2016年每股收益为0.56。

公司所属行业为纸与林木产品，行业2016年平均市盈率为117.98倍，鉴于新三板市场的流动性较差，公司质地相较于主板市场还有一定差距，我们给予公司65-70倍市盈率预测。结合公司2015年预期每股收益0.56元，给予公司36.4-39.2元的价格区间预测。

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